岳陽縣住房和城鄉建設局2018年度部門(單位)整體支出 績效評價自評報告

來源:岳陽縣住房和城鄉建設局發布時間:2019-07-11 15:49瀏覽次數:1
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岳陽縣20 18年度部門(單位)整體支出

績效評價自評報告

部門(單位)名稱      岳陽縣住房和城鄉建設局

預算編碼                  183001

評價方式:部門(單位)績效自評

填報人:鄧有林

聯系電話: 07307636958

報告日期: 2019年07月 10日

岳陽縣財政局(制)


一、部門(單位)基本概況

聯系人

鄧有林

聯絡電話

07307636958

人員編制

36

實有人數

57

職能職責概述

局機關內設15個股室,下設11個二級機構,主要承擔城市建設、城市管理、環境衛生、建筑市場、園林綠化、路燈管理、小城鎮建設、燃氣管理、農村危房改造、勘測設計、建設監理、城市禁炮、排水防澇、城市供水等14項職能。

年度主要工作內容

1、逐步打通縣城區“三縱五橫”主干道路網和“五縱二橫”次干道路網,逐步對接城市外循環,保障城市暢通;

2、加快新型城鎮化,全縣城鎮人口新增1.3萬人以上,城鎮化率達到49.6%以上;

3、鞏固創國衛成果,加快全國文明城市創建,城建基礎建設達到創建的標準要求;

4、加快省級園林縣城創建,縣城區新增綠量50萬m2以上,人均公園面積新增4m2以上,綠地率達到31.4%以上,綠化覆蓋率達到35%以上,人均公園綠地面積達到7m2以上;

5、加快兩供兩治,城鎮污水處理率達到76%以上,生活垃圾無害化處理率達到100%,燃氣普及率達到90%以上,天然氣用戶達到2.8萬戶以上。

年度部門(單位)總體運行情況及取得的成績

1、完成城建投入2.6億元,城市基礎設施逐步完善;

2、采用PPP模式,4個鄉鎮污水處理廠啟動建設;

3、城市管理創新,縣城衛生質量和綜合秩序好轉;

4、城鎮人口新增1.5萬人;

5、立足職能,加大創建力度,創建成果繼續得到鞏固;

6、成功獲批全省農村人居環境整治試點示范縣,每年可獲省級配套資金1億元以上;

7、爭取危改指標2289戶,爭取危改資金4299萬元,開工率100%,在多次國檢、省檢中零差錯、零失誤、零扣分,被省人民政府通報表彰;

8、建筑業產值首次突破23億元大關,貢獻稅費2億元;

9、扶貧聯系點茨洞村的民調名次由2017年的全縣倒數第1名上升到了全縣第7名。

二、部門(單位)收支情況

年度收入情況(萬元)

機構名稱

收入合計

其中:

上年結轉

公共財政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

局機關及二級機構匯總

3608.7

2776

832.7

1、局機關

3608.7

2776

832.7

2、二級機構1

部門(單位)年度支出和結余情況(萬元)

機構名稱

支出合計

其中:

結余

基本支出

其中:

項目支出

人員支出

公用支出

局機關及二級機構匯總

3608.7

975.6

614.9

231.8

2633.1

1、局機關

3608.7

975.6

614.9

231.8

2633.1

2、二級機構1

機構名稱

三公經費

合計

其中:

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

會議費

局機關及二級機構匯總

3.4

2.8

0

0

0

0.6

1、局機關

3.4

2.8

0

0

0

0.6

2、二級機構1

機構名稱

固定資產

合計

其中:

其他

在用固定資產

出租固定資產

局機關及二級機構匯總

211.2

211.2

1、局機關

211.2

211.2

2、二級機構1

三、部門(單位)整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

1、逐步打通縣城區“三縱五橫”主干道路網和“五縱二橫”次干道路網,逐步對接城市外循環,保障城市暢通;

2、加快新型城鎮化,全縣城鎮人口新增1.3萬人以上,城鎮化率達到49.6%以上;

3、鞏固創國衛成果,加快全國文明城市創建,城建基礎建設達到創建的標準要求;

4、加快省級園林縣城創建,縣城區新增綠量50萬m2以上,人均公園面積新增4m2以上,綠地率達到31.4%以上,綠化覆蓋率達到35%以上,人均公園綠地面積達到7m2以上;

5、加快兩供兩治,城鎮污水處理率達到76%以上,生活垃圾無害化處理率達到100%,燃氣普及率達到90%以上,天然氣用戶達到2.8萬戶以上。

1、完成城建投入2.6億元,城市基礎設施逐步完善;

2、采用PPP模式,4個鄉鎮污水處理廠啟動建設;

3、城市管理創新,縣城衛生質量和綜合秩序好轉;

4、城鎮人口新增1.5萬人;

5、立足職能,加大創建力度,創建成果繼續得到鞏固;

6、成功獲批全省農村人居環境整治試點示范縣,每年可獲省級配套資金1億元以上;

7、爭取危改指標2289戶,爭取危改資金4299萬元,開工率100%,在多次國檢、省檢中零差錯、零失誤、零扣分,被省人民政府通報表彰;

8、建筑業產值首次突破23億元大關,貢獻稅費2億元;

9、扶貧聯系點茨洞村的民調名次由2017年的全縣倒數第1名上升到了全縣第7名。

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內容

績效內容

績效

目標值

完成情況

產出目標

(部門工作實績,即績效辦制定的單位年度考核計分辦法中考核的部門工作實績內容)

質量指標

財政供養人員控制率

90%

一般

三公經費變動

≤0

公務卡刷卡率

100%

固定資產利用率

100%

數量指標

財政供養人員控制率

90%

一般

三公經費變動

≤0

公務卡刷卡率

100%

固定資產利用率

100%

打通縣城區“三縱五橫”主干道網和“五縱二橫”次干道網

2.6億元

城市基礎設施逐步完善

加快新型城鎮化建設

城鎮人口新增1.3萬人

新增城鎮1.5萬人,城鎮化率達49.6%

省級園林縣城創建

新增綠量50萬M2以上

新增綠地50萬M2以上,人均公園4M2,綠地率31.4%以上

加快兩供兩治

城鎮污水處理、生活垃圾無害化處理

城鎮污水處理達76%以上,生活垃圾無害100%,燃氣普及90%以上,天然氣用戶2.8萬戶

時效指標

2018.1-2018.12

及時

2018.01-2018.12

成本指標

嚴格壓縮公務開支

嚴格控制非生產性開支

效益目標

(預期實現的效益)

社會效益

提高人居生活質量,改善民居環境

城市基礎設施逐步完善,城市衛生及綜合秩序好轉

經濟效益

節約社會資源,減少管理成本

充分運用社會資本,鄉鎮污水處理廠實行PPP模式運作,垃圾無害化處理場滲濾液生產線擬采用市場模式,節約了社會資源和財政成本

生態效益

保護環境、減少污染

綠地覆蓋率達35%以上,污水處理率達76%,垃圾無害化100%,住建領域環保督察事順利通過各級檢查

社會公眾或服務對象滿意度

100%

績效自評綜合得分

99分

評價等次

優秀

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

姚正大

局長、

住建局

肖朝輝

副局長

住建局

胡瓊波

財務股長

住建局

鄧有林

財務副股長

住建局

評價組組長(簽字):

部門整體績效評價屬實

姚正大

2019年7月10日

部門(單位)意見:

部門整體績效評價屬實

部門(單位)負責人(簽字):姚正大

2019年7月10日

填報人(簽名):  鄧有林                        聯系電話:07307636958

五、評價報告綜述

岳陽縣住房和城鄉建設局

2018年度整體支出績效評價報告

2018年,岳陽縣住建局在縣委縣政府的正確領導下,積極配合縣財政局的相關文件精神,全面推進預算績效管理工作,不斷提高績績效管理工作的質量和水平,提高財政資金鐵使用效益,取得了較好的成效。現將自評報告綜述如下:

一、基本概況

縣建設局下設11個機構,主要承擔城市建設、城市管理、環境衛生、建筑市場、園林綠化、路燈管理、小城鎮建設、燃氣管理、農村危房改造、勘測設計、建設監理、城市禁炮、排水防澇、城市供水等14項職能。局機關內設辦公室、計財股、政策法規股、城市建設管理股、村鎮建設管理股、招標辦、人事股、燃氣辦、城建檔案館、總工辦等15個股室。2018年財政預算編制人員36人,在職在崗實有人員57人。

部門整體支出主要是基本支出與項目支出。基本支出主要是人員經費、公用經費。

二、整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍

(一)、2018年收入算數3608.7萬元。

1、公共財政預算撥款為3608.7萬元,其中:

財政基本撥款975.6萬,即:行政運行經費800萬、其他城鄉社區管理經費175.6萬。

公共財政預算項目撥款為2633.1萬元,專項經費撥款有環境整治經費撥款1460萬、農村危房改造經費534.5萬文明創建及其他臨批項目工作經費638.6萬元。

(二)、整體支出方向及使范圍等

2018年度整體支出為3608.7萬元。主要包含基本支出975.6萬、項目支出2633.1萬

基本支出為975.6萬,主要是人員經費與公用經費以及添置辦公設備等開支。即人員經費主要是工資福利及對個人與家庭補助為614.9萬,公用經費支出為231.8萬,另外添置辦公設備等14.2萬,地下管網信息網絡114.7。

在部門整體支出中,需要說明的是公用經費支出中“三公經費”。“三公經費”為3.4萬元,其中招待費為2.8萬元,會議費0.6萬。主要用于項目周邊協調、省廳爭資爭項等發生的公務接待費;無公務用車費,無因公出國考察費。

2、項目支出為2633.1萬元,其中:

①、環境整治經費1460萬,

②、農村危房改造工作經費534.5萬

③、文明創建及重點項目申報、設計、環評等臨批項目經費638.6萬;

所產生的效益:

全年完成城建投入2.6億元,城市基礎設施逐步完善。采用PPP模式,啟動4個鄉鎮污水處理廠的建設。新增城鎮人口1.5萬元人。成功獲批全省農村人居環境整治試點示范縣,每年可獲省級配套資金1億以上。爭取危房改造指標2289戶,爭取危房改造資金4299萬元。扶貧聯點村民名次由2017年全縣倒數第一上升為全縣第7名。

三、部門整體支出績效情況:

加強預算編制績效管理。強化項目績效目標,對單位申報的預算項目加強審核,合理支出,所有項目必須有明細的資金測算,尤其涉及到城建、污水與垃圾項目的資金預算。

1、加強組織領導。爭取領導重視,我局先后多次召開黨委會、局務會專題研究預算資金績效評價管理工作,明確預算績效管理工作職能小組和職責分工,確定預算績效管理工作聯絡員,并將其作為部門日常性重要工作來抓。即設立了由局長姚正大任組長、分管副局長肖朝輝任副組長、股室負責人為成員的工作小組,下設辦公室,由財計股長胡瓊波同志為辦公室主任,鄧有林、周銀華為成員,具體負責日常預算資金管理工作,確保績效評價管理工作全面推進。。

2、加強制度建設。根據財政局預算資金績效評價管理辦法和一系列文件精神,結合我局實際,細化考核指標,完善考核標準,修改制定了《岳陽縣住房和城鄉建設局預算資金績效評價考核辦法及實施細則》、《岳陽縣住房和城鄉建設局“三公”經費公開實施細則》等文件,進一步明確了績效考核工作目標,明確了評價管理考核責任,使我局的各項工作有標準、有措施的穩步開展。

3、確保實施到位。要求各股室、各二級單位制定出臺了適合本單位特點的績效評價和“三公”經費公開實施管理細則,各單位必須將評價管理職責到崗、到人,嚴格執行評價管理辦法,不走過場,并結合評價結果進行總結,確保預算資金績效評價工作的穩步推進。

四、存在的主要問題

總的來看,我局預算績效管理工作雖然取得了一些成績,但也存在一些問題需要解決,還有一些不足之處需要完善,其中既有面上普遍存在的,也有實際工作中遇到的個性問題。

1、評價指標體系需要進一步完善。財政支出評價對象涉及部門多,指標體系之間差異性大,難以把握評價辦法,還不能滿足目前工作開展需要。

2、業務素質有待進一步提高。由于預算績效管理工作缺乏系統的培訓,對預算績效管理認識不到位、理解不充分,對預算績效管理業務不了解、不熟悉,對工作重點把握不到位。還需加大對會計人員的培訓力度,進一步統一認識,充實業務知識。

五、下一步打算和建議

1、逐步擴大績效管理范圍。在績效目標管理方面,探索實施單位整體支出績效目標管理,施行整體支出評價。在項目績效評價方面,逐步增加評價項目數量和項目支出數額占比。

2、加強評價指標體系建設。一是匯總梳理以前年度制定的指標,將符合當前預算績效管理要求和行業管理特點的個性指標匯編成庫;二是建立指標更新機制,將以后年度新制定的指標及時納入指標庫,做到隨時更新、完善。

3、積極運用績效評價結果。建立績效評價結果的反饋與整改、激勵與問責制度,進一步完善績效評價結果的反饋和運用機制,將績效結果逐步公布,進一步增強單位的責任感和緊迫感。將評價結果作為安排以后年度預算的重要依據,將一些績效評價結果不好的項目取消,對執行不力的預算要進行相應削減,切實發揮績效評價工作的應有作用。

4、加強培訓和指導。采取集中學習、講座、專題會議等方式,加大對參與績效評價的人員培訓力度,進一步統一認識,充實業務知識。

二〇一九年七月十日

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