岳陽縣基本公衛項目支出績效評價自評報告

來源:縣衛健局辦公室發布時間:2019-07-09 09:42瀏覽次數:1
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附件2-2

岳陽縣財政項目支出績效評價自評報告

評價類型:項目實施過程評價√   項目完成結果評價□

項目名稱:       國家基本公共衛生服務項目

項目單位:          岳陽縣衛生健康局

主管部門:             岳陽縣財政局

評價方式:部門(單位)績效自評

評價機構:部門(單位)評價組

報告日期:2019年6月28日

岳陽縣財政局(制)

一、項 目 基 本 概 況

項目負責人

吳立山

聯系電話

18974059033

項目地址

岳陽縣衛生健康局

郵  編

414100

項目起止時間

2018年1月起至2018年12月止

計劃安排資金

(萬元)

4031.83

實際到位資金

(萬元)

4031.83

實際支出

(萬元)

結余

(萬元)

其中:中央財政

2357.24

其中:中央財政

2357.24

其中:中央財政

其中:中央財政

省財政

1188.39

省財政

1188.39

省財政

省財政

市財政

0

市財政

0

市財政

市財政

縣財政

486.2

縣財政

486.2

縣財政

縣財政

其它

其它

其它

其它

二、項目支出明細情況

支出內容

實際支出數

會計憑證號

備注

由財政直接撥付

支出合計

三、項目績效自評情況

項目績效定性目標及實施計劃完成情況

預  期 目 標

實際完成

深化醫藥衛生體制改革,完善十四類基本公共衛生服務項目

基本完成

項目績效定量目標(指標)及完成情況

一級指標

二級指標

指標內容

指標(目標)值

實際完成值

項目產出指標

數量指標

基本公共衛生服務項目

≥14項

≥14項

質量指標

十四類基本公共衛生服務項目

達標

達標

時效指標

成本指標

項目效益指標

經濟效益

指標

社會效益

指標

居民健康檔案電子檔案建檔率

≥75%

按進度實施

老年人健康管理率

≥70%

按進度實施

高血壓患者規范管理率

≥60%

按進度實施

糖尿病患者規范管理率

≥60%

按進度實施

嚴重精神障礙患者管理率

4‰

按進度實施

適齡兒童免疫規劃疫苗接種率

≥90%

按進度實施

生態效益

指標

服務對象滿意度指標

績效自評綜合得分

評價等次

四、評價人員

姓名

職稱/職務

單  位

簽字

劉良

鄉村建設管理股股長

岳陽縣衛生健康局

評價組組長(簽字):

年   月   日

項目單位意見:

項目單位負責人(簽章):

年   月   日

主管部門意見:

主管部門負責人(簽章):

年   月   日

財政部門歸口業務股室意見:

財政部門歸口業務股室負責人(簽章):

年   月   日

填報人(簽名):                          聯系電話:

五、評價報告綜述(文字部分)

為進一步規范財政資金管理,強化部門責任意識,切實提高財政資金使用效益。根據《湖南省衛生計生委關于開展2018年度省級財政專項資金績效評價工作的通知》的要求和縣財政局關于項目專項資金開展績效自評的要求,我局對2018年基本公共衛生服務項目專項資金開展績效評價,進行了自評,現將自評情況報告如下。

(一)      項目基本概況

1.項目概況。2018年財政足額預算了基本公共衛生服務項目經費,縣級配套經費落實。基本公共衛生服務經費按照“上半年預撥50%,下半年考核結算”的方式撥付,保障了鄉鎮衛生院的項目工作的開展和項目工作的日常正常運轉,同時調動了鄉村醫生開展公共衛生服務的積極性,確保了全縣基本公共衛生服務項目工作的順利推進。各鄉鎮衛生院對鄉村醫生進行嚴格的項目考核并根據考核結果及時、足額發放項目經費。

2.項目績效目標。2018年完成基本公共衛生服務項目工作目標,較好實施國家基本公共衛生服務項目,保障全縣人民身體健康。

(二)項目資金使用及管理情況

2018年,我縣基本公共衛生服務項目工作,按照國家衛生計生委、財政部、國家中醫藥管理局《關于做好2018年國家基本公共衛生服務項目工作的通知》和《湖南省鄉村基本公共衛生服務項目任務分工指南)》、《政府購買村衛生室基本公共衛生服務項目協議(試行)》,加強組織領導,密切部門配合,創新工作方式,嚴格督導考核,規范資金管理,全縣該項工作取得較好成效。

1.居民健康檔案建檔工作。全縣已建立居民規范化電子健康檔案664236份,規范化電子檔案建檔率89.99%。

2.健康教育工作。全縣共更新各類健康教育宣傳欄1600期,發放健康教育宣傳資料2萬余份,利用各種衛生日組織面向公眾開展各類健康教育咨詢活動120次,舉辦健康教育知識講座860次。播放健康教育音像資料11萬余小時。

3.預防接種工作。全縣1-6歲兒童建卡率達100%,一類疫苗各單苗基礎免疫報告接種率均在95%以上,加強免疫單苗報告接種率均在95%以上,乙肝疫苗及時接種率達99.92%。

4.傳染病報告和處理工作。全市法定傳染病報告及時,報告及時率為100%,傳染病疫情網絡直報率為98.06%。

5.兒童健康管理工作。全縣轄區活產數5965人,新生兒訪視5876人,訪視率為98.51%。

6.孕產婦健康管理工作。全縣轄區內孕13周之前建冊并進行第一次產前檢查的產婦5865人,早孕建冊率98.32%,產后訪視人數5770人,產后訪視率為96.73%。

7.老年人健康管理工作。全縣65歲以上老年人健康管理人數59262份,健康管理率為67.39%。通過對65歲以上老年人免費體檢,基本掌握了影響老年人身體健康的主要因素,并針對這些因素進行干預和治療。

8.慢性病患者管理工作。全縣按照規范要求進行高血壓患者健康管理的人數為48437人,高血壓患者規范管理率78.84%;全縣累計管理糖尿病患者15056人,規范管理的糖尿病人數為11729人,規范管理率77.9%。

9.嚴重精神障礙患者管理工作。全縣轄區內登記在冊的確診嚴重精神障礙患者人數3237人,按照規范要求進行管理的嚴重精神障礙患者人數3094人,規范管理率為95.58%。

10.衛生監督協管。明確專職或兼職人員負責衛生監督協管工作,全縣累計協助開展食源性疾病、飲用水衛生安全、學校衛生、非法行醫和非法采供血、計劃生育實地巡查285次。

11.中醫藥健康管理服務。接受中醫藥健康管理服務65歲及以上居民數41946人,老年人中醫藥健康管理率47.7%;轄區內按照月齡接受中醫藥健康管理服務的0-36個月兒童數27454人,0-36個月兒童中醫藥健康管理服務率47.93%。

12.肺結核患者管理工作。轄區同期內經上級定點醫療機構確診并通知基層醫療衛生機構管理的肺結核患者347人,管理率100%,同期轄區內已完成治療的肺結核患者人數267人,按要求規則服藥264例,規則服藥率98.88%。

(三)項目組織實施情況

1.項目資金預算。2018年財政預算基本公共衛生服務項目經費總額4031.83萬元

2.項目資金到位。2018年度基本公共衛生項目專項資金財政撥付中央和省專項資金3545.63萬元,本級財政配套經費486.2萬元,總計金額4031.83萬元。截至2019年1月末,財政將上述專項資金全部下撥到基層醫療衛生機構項目實施單位。

3.項目資金使用。項目經費嚴格按照單位的財務制度和項目支出范圍使用。制定和下發了基本公共衛生服務績效考核方案,項目單位制定了相關的制度、工作職責,保證項目的實施。落實專人負責具體工作、制定了詳細的實施方案。定期進行工作考核,及時總結經驗,發現工作中存在的問題,以便進一步改進。資金實行財政預安排,項目實施單位按進度用款,鄉村醫生經費實行上半年預撥。項目經費實行年度考核后結算。

4.項目資金管理。主管部門制定了基本公共衛生服務補助經費管理辦法,制定了專項資金管理制度,項目資金專款專用,并設立專賬核算,局會計核算中心加強項目資金使用監督與管理,基本公共衛生服務項目資金得到規范管理。2018年公共衛生服務項目資金全部按資金使用范圍和要求用于到項目工作中。

(四)綜合評價情況及評價結論

基本公共衛生服務能力得到提升,基本公共衛生服務項目得到較好落實,老百姓獲得感不斷增強,群眾滿意度不斷提高。人民群眾健康意識進一步得到增強,使人人享受到基本公共衛生服務帶來的健康實惠。

(五)項目主要績效情況分析

通過開展績效評價工作,及時發現項目申報審批、項目實施管理、項目資金管理等環節中的薄弱環節,總結和推廣好的經驗和做法,進一步規范了項目管理、改進了財政支出管理。同時,通過對專項資金的使用情況進行績效評價,衡量項目的投入、產出與績效,分析、檢驗項目是否達到預期目標,資金使用是否有效,為以后年度項目安排及資金管理提供重要依據。

(六)主要經驗及做法、存在問題和建議

1.強化宣傳。進一步加大宣傳力度,讓廣大城鄉居民更全面了解項目的益處,提高群眾知曉率,鼓勵群眾積極參與,配合基本公共衛生服務工作的開展。

2.強化培訓。切實加強縣、鄉、村三級基本公共衛生服務人員培訓,重點培訓《國家基本公共衛生服務項目規范(第三版)》,切實做到全員培訓、全員知曉。

3.強化督導。對照《規范》要求和國家、省考核標準,督促、指導縣市區針對各自的不足之處進行整改,確保14大類46項基本公共衛生服務項目逐一過關、逐一達標,促進我縣基本公共衛生工作再上新臺階。

4.強化考核。進一步完善基本公共衛生服務項目績效考核標準和考核結果應用,實際購買服務模式,做到錢隨事走,工作數量、質量牢牢與經費補助掛鉤,實行專款專用,獎罰兌現,建立基本公共衛生服務管理的長效機制。

(七)附件


附件3-2

項目支出績效評價指標體系(參考樣表)

一級

指標

分值

二級

指標

分值

三級

指標

分值

具體指標

評價標準

自評

得分

項目決策

20

項目目標

4

目標

內容

4

設立了項目績效目標;目標明確;目標細化;目標量化

①設有目標(1分)

②目標明確(1分)

③目標細化(1分)

④目標量化(1分)

4

決策過程

8

決策

依據

4

有關法律法規的明確規定;某一經濟社會發展規劃;某部門年度工作計劃;某一實際問題和需求

①符合法律法規(1分)

②符合經濟社會發展規劃(1分)

③部門年度工作計劃(1分)

④針對某一實際問題和需求(1分)

以上③需提供佐證資料。

4

決策

程序

4

項目符合申報條件;申報、批復程序符合相關管理辦法;項目調整履行了相應手續

①符合申報條件(2分)

②項目申報、批復程序符合管理辦法(1分)

③項目調整履行了相應手續(1分)

4

資金分配

8

分配

辦法

3

根據需要制定的相關資金管理辦法;管理辦法中有明確資金分配辦法;資金分配因素全面、合理

①有相應的資金管理辦法(1分)

②辦法健全、規范(1分)

③因素全面合理(1分)

以上①需提供佐證資料。

3

分配

結果

5

資金分配符合相關管理辦法;分配結果公平合理

①符合分配辦法(2分)

②分配公平合理(3分)

此項需提供相應的資金分配方案。

5

項目管理

25

資金到位

5

到位率

3

實際到位/計劃到位*100%

根據項目資金的實際到位率計算得分(3分)

3

到位

時效

2

資金及時到位;若未及時到位,是否影響項目進度

①到位及時(2分)

②不及時但未影響項目進度 (1分)

③不及時并影響項目進度(0.5分)

2

資金管理

10

資金

使用

7

支出依據合規,無虛列項目支出情況;無截留擠占挪用情況;無超標準開支情況;無超預算情況

①虛列套取扣4-7分

②依據不合規扣2分

③截留、擠占、挪用扣3-6分

④超標準開支扣2-5分

⑤超預算扣2-5分

7

財務

管理

3

資金管理、費用支出等制度健全;制度執行嚴格;會計核算規范

①財務制度健全(1分)

②嚴格執行制度(1分)

③會計核算規范(1分)

以上①需提供佐證資料。

3

項目管理

25

組織實施

10

組織

機構

1

機構健全、分工明確

①   機構健全、分工明確  (1分)

1

支撐

條件

1

項目實施單位是否提供或具備了必備的人員、場地和設備等條件

具備人員、場地、設備條件(1分)

1

項目

實施

3

項目按計劃開工;按計劃進度開展;按計劃完工

①按計劃開工(1分)

②按計劃開展(1分)

③按計劃完工(1分)

3

管理

制度

5

項目管理制度健全;嚴格執行相關管理制度

①管理制度健全(2分)

②制度執行嚴格(3分)

以上①需提供佐證資料。

5

一級

指標

分值

二級

指標

分值

三級

指標

分值

具體指標

評價標準

自評

得分

項目績效

55

項目產出

15

產出

數量

5

目標完成率=目標完成數/預定目標數×100%

完成績效目標100%得5分,未完成100%的同比例扣減。

4

產出

質量

4

目標完成質量=實際達到的效果/預定目標×100%

項目產出質量達到績效目標100%得4分,未完成100%的同比例扣減。

3

產出

時效

3

項目資金使用的預定目標是否如期完成,未完成的理由是否充分

項目產出時效達到績效目標得3分,未如期完成且無充分理由的扣3分。

3

產出

成本

3

項目產出成本是否按績效目標控制

項目產出成本按績效目標控制得3分,未完成的,按超支比例扣減。

3

項目效果

40

經濟

效益

8

指項目對國民經濟和區域經濟發展所帶來的直接或間接效益等

完成績效目標設定的經濟效益得8分,未完成的,按完成情況酌情扣分。

7

社會

效益

8

項目實施是否產生社會綜合效益

完成績效目標設定的社會效益得8分,未完成的,按完成情況酌情扣分。

8

環境

效益

8

項目實施是否對環境產生積極或消極影響

完成績效目標設定的積極的環境效益得8分,未完成的,按完成情況酌情扣分。

8

可持續

影響

8

項目實施對人、自然、資源是否帶來可持續影響

完成績效設定目標的得8分,未完成的,按完成情況酌情扣分。

8

服務

對象

滿意度

8

服務對象滿意率=項目區被調查人數中表示滿意的人數(戶數)/ 被調查人數(戶數)×100%

滿意率達90%(含)以上的得8分,80%(含)-90%得6分,70%(含)-80%得4分,60%(含)-70%得2分,60%以下不得分。

8

總分

100

100

100

97

備注:部門(單位)根據項目實際,在《項目支出績效評價指標體系(參考樣表)》上進一步完善、量化、細化個性指標,形成本項目的指標體系。

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