2018岳陽縣衛健局部門(單位)整體支出績效評價自評報告

來源:縣衛健局辦公室發布時間:2019-07-09 09:43瀏覽次數:1
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附件2-1

岳陽縣2018 年度部門(單位)整體支出

績效評價自評報告

部門(單位)名稱         岳陽縣衛生健康局

預算編碼               YYX071

評價方式:部門(單位)績效自評

評價機構:部門(單位)評價組

報告日期:2018年 12月 30日

岳陽縣財政局(制)


一、部門(單位)基本概況

聯系人

周婷

聯絡電話

7637538

人員編制

73

實有人數

91

職能職責概述

1、 推進醫藥衛生體制改革。組織實施國家衛生技術規范和食品安全標準,制定全縣衛生事業發展規劃和戰略目標并組織實施。

2、 組織實施國家基本藥物制度和藥物采購、配送、使用的政策措施,負責組織實施和監督管理全縣公立醫療機構藥品、醫療器械集中采購工作。

3、 承擔全縣食品安全綜合協調、組織查處食品安全重大事故的責任,負責食品及相關產品的安全風險評估、預警工作,統一發布全縣重大食品安全信息。

4、 統籌規劃與協調全縣衛生資源配置,指導區域衛生規劃的編制和實施。

5、 組織制定并實施農村衛生發展規劃和政策措施,負責農村衛生服務體系的建設和管理。

6、 組織制定并實施新型農村合作醫療的政策措施,負責農村衛生服務體系的建設和管理。

7、 制定縣、鄉、村衛生發展規劃和政策措施,規定并指導縣、鄉、村衛生服務體系建設,負責婦幼保健的綜合管理的監督。

8、 負責疾病預防控制工作,制定實施傳染病、地方病和血吸蟲病等重大疾病防治規劃與策略,負責組織落實國家免疫規劃及政策措施,協調有關部門對重大疾病實施防控與干預,負責職業衛生、放射衛生、環境衛生和學校衛生的監督管理,負責公共場所、飲用水等的衛生監督管理。

9、 負責衛生應急工作,制定衛生應急預案和政策措施,指導突發公共衛生事件預防準備、監測預警、處置救援、分析評估等衛生應急活動,組織實施突發公共衛生事件預防和其他突發事件實施預防控制和緊急醫學救援,組織實施對突發急性傳染病防控和應急措施,發布突發公共衛生事件應急處置信息。

10、 負責全縣醫療機構醫療服務的全行業監督管理,組織實施醫療機構醫療服務、技術應用、醫療質量和服務等有關政策、規范、標準,組織制定醫療衛生職業的道德規范,負責醫療機構醫療服務評價和監督體系的實施,建立健全以公益性為核心的公立醫院監督制度,承擔推進公立醫院管理體制改革工作,負責醫療糾紛調解處理工作,組織開展衛生專技人員培訓。

年度主要工作內容

本部門(單位)年度主要工作任務:

任務1:抓好基本公共衛生服務均等化工作

任務2:抓好疾病防控、血吸蟲病防控和晚血救治工作。

任務3:抓好婦幼保健工作

任務4:是推進公立醫院改革,進一步規范基本藥物制度。

任務5:堅持抓好醫療質量安全和中醫創建工作。

年度部門(單位)總體運行情況及取得的成績

1、醫療衛生服務體系建設扎實開展

2、基本公共衛生服務均等化工作有序推進

3、基本醫療保障制度建設健康發展

4、計劃生育統計和信息綜合分析開展

5、計劃生育服務網絡建設和管理全面到位

二、部門(單位)收支情況

年度收入情況(萬元)

機構名稱

收入合計

其中:

上年結轉

公共財政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

局機關及二級機構匯總

1420.198

1、局機關

2、二級機構1

3、二級機構2

部門(單位)年度支出和結余情況(萬元)

機構名稱

支出合計

其中:

結余

基本支出

其中:

項目支出

人員支出

公用支出

局機關及二級機構匯總

1、局機關

1420.198

876.38

543.818

2、二級機構1

3、二級機構2

機構名稱

三公經費

合計

其中:

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

會議費

局機關及二級機構匯總

12.48

20.3

1、局機關

2、二級機構1

3、二級機構2

機構名稱

固定資產

合計

其中:

其他

在用固定資產

出租固定資產

局機關及二級機構匯總

799.8399

1、局機關

2、二級機構1

3、二級機構2

三、部門(單位)整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

目標1:抓好基本公共衛生服務均等化工作

目標2:抓好疾病防控、血吸蟲病防控和晚血救治工作。

目標3:抓好婦幼保健工作

目標4:是推進公立醫院改革,進一步規范基本藥物制度。

目標5:堅持抓好醫療質量安全和中醫創建工作。

基本完成

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內容

績效內容

績效

目標值

完成情況

產出目標

(部門工作實績,即績效辦制定的單位年度考核計分辦法中考核的部門工作實績內容)

質量指標

1.“三公經費控制率

100%

完成

2.政府采購執行率

100%

完成

3.公務刷卡率

40%

完成

4.住院補償率

78%

完成

5.固定資產利用率

100%

完成

6.“五險一金”結算匯繳

100%

完成

7.退休人員工資津補貼到位

100%

完成

數量指標

1.財政供養人員控制率

100%

完成

2.轄區內目標兒童疫苗接種(包括卡介苗、脊灰疫苗、百白破疫苗、麻風、麻腮風、A群流腦、流腦A+C、乙腦、甲肝)

198520人次

完成

3.“三公經費"變動率

小于10%

完成

4.實施公立醫院改革

100%

完成

5.科學配置人力資源

99%

完成

時效指標

1.專項資金到位率

年度內95%

完成

2.保障人民身體健康

疾病預防控制

完成

3.醫療質量管理群眾滿意率

95%

完成

成本指標

財政基本支出績效目標

648

完成

效益目標

(預期實現的效益)

社會效益

提升醫療衛生能力、優化醫療資源布局、推進醫療衛生項目建設、提升醫療服務質量、加強公共衛生管理。

100%

完成

狠抓計劃生育工作,對計劃生育特殊家庭開展關懷關愛慰問活動

100%

完成

生態效益

加強人、畜傳染源控制,鞏固傳播控制達標成果。

95%

完成

社會公眾或服務對象滿意度

加強康復、長期護理、等接續性醫療機構建設,提高護理特別是老年護理服務能力。

滿意度94%以上

完成

績效自評綜合得分

98

評價等次

優秀

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

劉修平

局長

岳陽縣衛生健康局

許文杰

副局長

岳陽縣衛生健康局

許琦

副局長

岳陽縣衛生健康局

馬緒耀

財務股長

岳陽縣衛生健康局

評價組組長(簽字):

年    月    日

部門(單位)意見:

部門(單位)負責人(簽字):

年    月    日

填報人(簽名):周婷                  聯系電話:7637538

五、評價報告綜述(文字部分)

為了貫徹落實《湖南省人民政府關于全面推進預算績效管理意見》精神,根據岳陽縣下達的《關于開展2018年度財政資金績效評價工作的通知》,我局對2018年岳陽縣衛生健康局專項經費開展了績效評價自查,現將情況匯報如下:

一、 部門(單位)概況

(一)   部門(單位)基本情況

岳陽縣衛生健康局屬縣財政全額撥款的行政單位,負責全縣醫療衛生行業管理及計生管理工作。局內設辦公室、計財股、人事股、醫政股、防保股、紅十字會辦公室、工會等。下轄血防辦、疾控中心、衛生監督所、愛衛辦、婦幼保健院、人民醫院、中醫院、血防醫院、城關社區衛生服務所、紅十字會醫療門診部、城關鎮醫院等21家鄉鎮衛生院、鹿角血防站等3個血防站。2018年編制人數為73人,年末實有在崗人員為91人。

(二)   部門(單位)整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍等

貫徹執行黨和國家、省、市衛生健康工作方針、政策和法律法規、規章,擬訂全縣衛生健康工作政策和規章,制訂全縣衛生事業發展目標和規劃,監督實施國家技術規范和衛生行業標準;研究提出并統籌區域衛生規劃,協調全縣衛生資源配置;制定社區衛生服務發展規劃和服務標準,指導衛生規劃的實施。實施農村衛生、婦幼衛生工作規劃和政策措施。貫徹預防為主的方針,落實國家對危害人群健康的嚴重疾病的防治規劃;組織對重大疾病的這防治。研究指導醫療機構改革,監督實施醫務人員執業標準、醫療質量標準和服務規范。依法監督管理傳染病、地方病、職業病防治和食品、職業、環境、放射、學校衛生,監督實施食品、化妝品質量管理規范并負責認證工作。依法監督管理臨床用血質量。組織指導醫學衛生方面的對外合作交流。控制全民健康教育,普及衛生科普知識,動員全社會參與衛生工作,增強全民自我保健意識和能力。組織調度全縣衛生技術力量,協調政府、鄉村和有關部門對重大突發疫情、病情實施緊急處置,防止和控制疫情、疾病的發生、蔓延。擬訂全縣愛國衛生和農村改水改廁工作規劃、政策和措施并組織實施;協調有關部門搞好城鄉愛國衛生。規劃組織實施藥品、設備集中招標采購工作。承辦縣委、縣政府級上級主管部門交辦的其他事項。

二、部門(單位)整體支出管理及使用情況

(一)基本支出

年度基本支出是1402.198萬元;其中人員支出876.38萬元

公用支出543.818萬元。

(二)專項支出

1、專項資金安排落實、總投入等情況分析

2、專項資金實際使用情況分析

3、專項資金管理情況分析

各項資金本著專款專用的原則,嚴格執行項目資金批準的使用計劃和項目批復內容,不擅自調項、擴項、縮項,不拆借、挪用、擠占。資金撥付動向按不同專項資金的要求執行。

三、部門(單位)專項組織實施情況

(一)專項組織情況分析

各項專項資金都安排責任人,按專項資金的用途專款專用。

(二)專項管理情況分析

在使用專項資金時,嚴格執行專項資使用制度和財務制度,同時對各項專項資金的使用流程進行監督,定時查看財務表報檢查專項資金使用情況。

四、部門(單位)整體支出績效情況

五、存在的主要問題

(1)專業公共衛生機構經費缺項。

(2)無專項支出參考依據

六、改進措施和有關建議

(1)進一步完善財務制度,規范財經紀律,嚴格控制項目開支,進一步項目資金使用率。

(2)充實財務人員,加強財務人員培訓,不斷提高財務人員素質。


附件3

岳陽縣部門(單位)整體支出績效評價

自評報告填報說明

  一、績效評價自評報告由部門(單位)評價組填寫,所有內容必須客觀、真實、準確。 二、封面填寫

1、年度:填寫被評價的部門(單位)整體支出所屬的年份。

2、部門(單位)名稱:按照規范填寫預算部門(單位)全稱。

3、預算編碼:按照規范填寫單位財政預算編碼。

三、績效評價自評報告表格內容填寫

1、人員編制:填列截至被評價年度12月底三定方案規定的人員編制數。

2、實有人數:填列截至被評價年度12月底的實有人數。

3、部門(單位)職能職責概述:根據人事部門(單位)核定的部門(單位)職責和本部門(單位)工作計劃,對部門(單位)業務工作的基本情況進行簡要描述,可以包括部門(單位)主要業務介紹、工作目標等內容。

4、年度主要工作內容:分任務明細填報年度主要工作內容,如各子任務名稱、內容及用途、金額及計劃實施時間等。

5、年度部門(單位)總體運行情況及取得的成績:簡述被評價年度本部門(單位)的總體運行情況,羅列取得的成績。

6、部門(單位)收支情況:詳細列出被評價年度本部門(單位)的收支明細,需包含二級機構的收支內容。

7、部門(單位)整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況:“預期目標”欄按被評價年度申報的《部門(單位)整體預算績效目標申報表》的有關內容直接填寫,如年初沒有申報績效目標,可參考本部門(單位)年度工作計劃。“實際完成”欄,則按照主要填寫績效目標及實施計劃的實際完成情況,應與“預期目標”欄相關內容逐條對應。

8、部門(單位)整體支出績效定量目標及實施計劃完成情況:對部門(單位)整體支出績效目標進行細化和量化。本部分內容與附件4《部門(單位)整體支出績效評價指標體系(參考樣表)》中的“產出”指標和“效果”指標相對應,如修改調整了該指標體系,應相應修改本部分指標內容。“實際完成值”欄主要填寫項目指標的實際完成情況,應與“指標內容”、“指標(目標)值”欄相關內容逐條對應。

9、績效自評綜合得分:對照附件4《部門(單位)整體支出績效評價指標體系(參考樣表)》打分后填寫附件5《岳陽市項目支出績效評價自評表》,按照最后綜合得分填寫“績效自評綜合得分”欄。

10、評價等次:按照綜合得分(S)的分值填寫相應的評價等次。評價等次分為優秀(S≥90)、良好(90>S≥80)、合格(80>S≥70)、不合格(S<70)4個評價等次。

11、評價人員:填寫參與部門(單位)整體支出績效評價的績效評價工作小組成員名單,并由本人簽字。

12、部門(單位)意見:被評價部門(單位)簽署意見,由部門(單位)負責人簽字后加蓋行政公章。

四、自評報告綜述(文字部分)

評價組應根據下列提綱對各項內容進行詳細說明:

(一)部門(單位)概況

1、部門(單位)基本情況(包括部門(單位)的在職人員情況、機構設置、主要職能及重點工作計劃等)。

2、部門(單位)整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍等。

(二)部門(單位)整體支出管理及使用情況

1、基本支出

介紹基本支出的主要用途、范圍以及資金的管理情況,尤其是“三公”經費的使用和管理情況。

2、專項支出

(1)專項資金(包括財政資金、自籌資金等)安排落實、總投入等情況分析。

(2)專項資金(主要指財政資金)實際使用情況分析。

(3)專項資金管理情況分析,主要包括管理制度、辦法的制訂及執行情況。

(三)部門(單位)專項組織實施情況

1、專項組織情況分析,主要包括項目招投標、調整、竣工驗收等情況。

2、專項管理情況分析,主要包括項目管理制度建設、日常檢查監督管理等情況。

(四)部門(單位)整體支出績效情況

反映部門(單位)履職及履職效益情況。主要從部門(單位)整體支出的經濟性、效率性、有效性和可持續性等方面進行量化、具體分析。其中:經濟性分析主要是對成本(預算)控制、節約等情況進行分析;效率性分析主要是對各項工作、專項完成的進度及質量等情況進行分析;有效性分析主要是對反映部門(單位)整體支出使用效果的個性指標進行分析;可持續性分析主要是對支出完成后,后續政策、資金、人員機構安排和管理措施等影響項目持續發展的因素進行分析。

(五)存在的主要問題

主要闡述資金安排、使用過程中存在的問題

(六)改進措施和有關建議

對存在的問題提出切實可行的改進措施和有關建議等。

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